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张家界市水利局2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:张家界市水利局2018年度部门决算公开

 

张家界市水利局本级

 

 

 

2019年部门预算公开

 


 

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

102019年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表 

19、一般公共预算三公经费支出表          

202019年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

222019年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表


一、单位机构、人员情况

我单位现有7个职能科室和7个事业机构,全部纳入2019年部门预算编制范围。行政事业编制人员51名,实际在职人员50名。

二、预算收支情况

(一)收入预算,2019年年初预算数4491.79万元,其中,一般公共预算拨款3598.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入152.00万元。收入较去年增加-2664.64万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数4491.79万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业129.56万元,卫生健康支出24.77万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水4279.93万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障57.53万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加-2664.64万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3598.79万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为581.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为3017.76万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。市水质检测中心运行经费项目支出50万元,澧水重要河段张家界市城区治理工程项目支出2500万元,一河一策编制项目支出0万元,水土保持补偿费项目支出16.76万元,防汛抗旱备汛专项项目支出0万元,水土保持监测费项目支出0万元,河长制正常运行工作经费项目支出20万元,水利建设资金项目支出180万元,水资源费项目支出251万元,防汛抗旱备汛专项项目支出0万元,张家界市花岩泵站更新改造工程项目支出0万元,办公楼征收补偿项目项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款134.37万元,比2018年预算增加4.60万元,增长3.54%

2、“三公”经费预算

“三公”经费增减变化情况分析:2019“三公”经费预算34.40万元,比上年预算数34.96万元增长-1.60%,其中:因公出国()费增长0%,公务接待费增长-10.85%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额156.66万元,其中,政府采购货物预算131.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.50万元。

4.国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4491.79万元,其中基本支出714.03万元,项目支出3777.76万元。

五、主要职责职能

负责保障全市水资源的合理开发和利用,拟定全市水利战略规划和政策,组织编制市确定的重要河流、水库的流域规划、防洪规划等重大水利规划。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

负责水资源保护工作。

负责全市水能资源开发利用的统一监督管理。

负责节约用水工作,指导水文工作。

组织指导水利设施水域及其岸线的管理和保护,指导水利工程建设与运行管理。

负责防治水土流失工作。

指导农村水利工作。

指导全市水利行业的国有资产监管工作,负责对水利资金的使用和局属各单位国有资产的监管工作,指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

开展水利科技工作,指导全市水利队伍建设和水利信息化工作。 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件:

_(603001)张家界市水利局本级

注:因无相关收入或支出,附件表7、表14、表15、表16、表21、表22全为空表。 

 

(603001)张家界市水利局本级

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